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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 311.800
Nro. de Orden de Pago
1169
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.870
IVA
₲ 28.345
Retención DNCP
₲ 1.088
Retención IVA
₲ 8.504
Retención Renta
₲ 11.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-249229
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.322.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.245.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443406
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ANALÓGICOS DE CCTV Y ESCÁNERES DE RAYOS X (MORPHO - GE) – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia