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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009689
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 2.435.000
Nro. de Orden de Pago
8560
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.736
IVA
₲ 221.364
Retención DNCP
₲ 8.855
Retención IVA
₲ 66.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243557
Monto Contrato
₲ 38.248.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.359.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia