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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024832
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 7.145.000
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.665.375
IVA
₲ 649.545
Retención DNCP
₲ 24.943
Retención IVA
₲ 194.864
Retención Renta
₲ 259.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245395
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.844.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.973.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central