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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019339
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 5.715.000
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.326.379
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.951
Retención IVA
₲ 155.864
Retención Renta
₲ 207.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245395
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.015.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.073.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central