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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Nro. de Timbrado
16771439
Monto de la Factura
₲ 99.200.000
Nro. de Orden de Pago
13392
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.454.400
IVA
₲ 9.018.182
Retención DNCP
₲ 346.298
Retención IVA
₲ 2.705.455
Retención Renta
₲ 3.607.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-242477
Monto Contrato
₲ 713.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.382.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.627.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444008
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ETIQUETAS Y PAPELES DE SEGURIDAD PARA LA DGRP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia