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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009427
Nro. de Timbrado
17204694
Monto de la Factura
₲ 515.700.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.108.246
IVA
₲ 1.406.455
Retención DNCP
₲ 180.026
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.875.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243097
Monto Contrato
₲ 1.237.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.119.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.464.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446860
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO Y EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu