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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041952
Nro. de Timbrado
17754704
Monto de la Factura
₲ 45.850.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.772.214
IVA
₲ 4.168.182
Retención DNCP
₲ 160.058
Retención IVA
₲ 1.250.455
Retención Renta
₲ 1.667.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
712
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243800
Monto Contrato
₲ 1.100.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.359.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.804.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424511
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de fotocopiadoras e impresoras" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana