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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005827
Monto de la Factura
₲ 30.375.000
Nro. de Orden de Pago
1368
Fecha de Orden de Pago
12-02-2026
Fecha Emisión Cheque
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.336.010
IVA
₲ 2.761.364
Retención DNCP
₲ 106.036
Retención IVA
₲ 828.409
Retención Renta
₲ 1.104.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243560
Monto Contrato
₲ 200.790.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.281.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.614.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia