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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005219
Monto de la Factura
₲ 13.986.390
Nro. de Orden de Pago
9408
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.047.522
IVA
₲ 1.271.490
Retención DNCP
₲ 48.825
Retención IVA
₲ 381.447
Retención Renta
₲ 508.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243560
Monto Contrato
₲ 200.790.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.482.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.834.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia