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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055824
Nro. de Timbrado
13193688
Monto de la Factura
₲ 152.749.500
Nro. de Orden de Pago
12505
Fecha de Orden de Pago
25-03-2020
Fecha Emisión Cheque
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.878.921
IVA
₲ 4.165.895
Retención DNCP
₲ 538.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.165.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23010-19-175188
Monto Contrato
₲ 1.832.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.974.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.177.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357621
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel