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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003530
Nro. de Timbrado
13775196
Monto de la Factura
₲ 418.585.000
Nro. de Orden de Pago
11693
Fecha de Orden de Pago
02-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.276.627
IVA
₲ 38.053.182
Retención DNCP
₲ 1.476.463
Retención IVA
₲ 11.415.955
Retención Renta
₲ 11.415.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
624/20
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-191832
Monto Contrato
₲ 665.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.597.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf