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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004141
Nro. de Timbrado
14468746
Monto de la Factura
₲ 247.000.000
Nro. de Orden de Pago
15716
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.321.036
IVA
₲ 22.454.545
Retención DNCP
₲ 871.236
Retención IVA
₲ 6.736.364
Retención Renta
₲ 6.736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 75.335.000
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
624/20
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-191832
Monto Contrato
₲ 665.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.597.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf