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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003892
Nro. de Timbrado
13971086
Monto de la Factura
₲ 393.233.500
Nro. de Orden de Pago
17123
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.050.598
IVA
₲ 35.748.500
Retención DNCP
₲ 1.733.802
Retención IVA
₲ 10.724.550
Retención Renta
₲ 10.724.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
785/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27001-20-196533
Monto Contrato
₲ 393.233.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.233.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.050.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cassettes para ATM (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf