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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Nro. de Timbrado
16888697
Monto de la Factura
₲ 2.671.859.522
Nro. de Orden de Pago
5032
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.626.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.695.519
Retención IVA
₲ 28.871.241
Retención Renta
₲ 38.494.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22013-23-227812
Monto Contrato
₲ 14.465.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.687.850.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.369.471.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426059
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS - PLURIANUAL - EJERCICIO FISCAL - 2023-2024.
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay