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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010819
Monto de la Factura
₲ 9.990.000.000
Nro. de Orden de Pago
33281
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.409.853.455
IVA
Retención DNCP
₲ 35.237.455
Retención IVA
₲ 272.454.545
Retención Renta
₲ 272.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-177896
Monto Contrato
₲ 49.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.975.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.524.633.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366901
Nombre de la Licitación
EXPANSIÓN DE CAPACIDAD DEL ACTUAL CORE DE PAQUETES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco