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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011395-2
Monto de la Factura
₲ 7.492.500.000
Nro. de Orden de Pago
34581
Fecha de Orden de Pago
07-09-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.390.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.428.091
Retención IVA
₲ 204.340.909
Retención Renta
₲ 204.340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-40001-19-177896
Monto Contrato
₲ 49.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.975.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.524.633.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366901
Nombre de la Licitación
EXPANSIÓN DE CAPACIDAD DEL ACTUAL CORE DE PAQUETES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco