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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Nro. de Timbrado
13793639
Monto de la Factura
₲ 1.095.801.250
Nro. de Orden de Pago
3628
Fecha de Orden de Pago
21-04-2020
Fecha Emisión Cheque
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.091.816.518
IVA
₲ 99.618.295
Retención DNCP
₲ 3.984.732
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.S. S.A. (EVENTOS Y SERVICIOS)
RUC
80063493-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-22006-19-181366
Monto Contrato
₲ 10.590.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.598.777.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.567.509.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363102
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa