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Datos del Pago
Nro. de Factura
001004000008
Nro. de Timbrado
16485982
Monto de la Factura
₲ 562.892.750
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.892.273
IVA
₲ 151.159.091
Retención DNCP
₲ 2.046.364
Retención IVA
₲ 35.811.363
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30170-25-252883
Monto Contrato
₲ 1.184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.892.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458882
Nombre de la Licitación
Adquisición de Retroexcavadora para la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna