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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039042
Monto de la Factura
₲ 26.987.100
Nro. de Orden de Pago
1572
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.251.088
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIALIZACIÓN - SERVICIOS DEL ACERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090877-5
Número de Contrato
03-2.023
Código de Contratación (CC)
LP-30228-23-228493
Monto Contrato
₲ 1.267.960.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.463.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.930.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Obras Civiles
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia