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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000410
Nro. de Timbrado
17883318
Monto de la Factura
₲ 67.103.000
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.103.000
IVA
₲ 6.100.273
Retención DNCP
₲ 244.011
Retención IVA
₲ 1.830.082
Retención Renta
₲ 2.440.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-25-252094
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.677.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.449.868.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459551
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE MAQUINARIAS
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero