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Datos del Pago
Nro. de Factura
22094-96-98-100-102-104-106
Nro. de Timbrado
17640005
Monto de la Factura
₲ 191.467.000
Nro. de Orden de Pago
1765
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.614.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 668.396
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23022-25-253218
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.282.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.614.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta