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Datos del Pago
Nro. de Factura
4107/4110
Nro. de Timbrado
18086391
Monto de la Factura
₲ 137.965.000
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.703.786
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 481.623
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23022-25-253219
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.185.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.703.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta