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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016326
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.960.000.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.826.720.000
IVA
₲ 178.181.818
Retención DNCP
₲ 6.842.182
Retención IVA
₲ 53.454.546
Retención Renta
₲ 71.272.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240706
Monto Contrato
₲ 1.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.958.289.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.826.720.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441904
Nombre de la Licitación
SERV. DE EXTENSIÓN GARANTÍA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES-ACI FIREPOWER; IBM DATAPOWER GATEWAY X2 APPLIANCE; STORAGE HITACHI, HARDWARE, SOFTWARE IBM DATAPOWER; EQUIPO MONITOREO FIBRA, RENOV. DE LICENCIAS DE PORTAL, UNIFICACIÓN PORTALES DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios