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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002436
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 724.000.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.768.000
IVA
₲ 65.818.182
Retención DNCP
₲ 2.527.418
Retención IVA
₲ 19.745.455
Retención Renta
₲ 26.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248060
Monto Contrato
₲ 724.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.368.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.768.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441890
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE INTERNET REDUNDANTE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios