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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001326
Nro. de Timbrado
17697273
Monto de la Factura
₲ 116.492.461
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.619.448
IVA
₲ 10.590.224
Retención DNCP
₲ 406.664
Retención IVA
₲ 3.177.066
Retención Renta
₲ 4.236.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.131.182
Multa
₲ 2.820.344
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-241293
Monto Contrato
₲ 197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.327.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.374.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438508
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas