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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008442
Nro. de Timbrado
17435630
Monto de la Factura
₲ 5.988.708.176
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.697.828.065
IVA
₲ 88.503.076
Retención DNCP
₲ 22.656.788
Retención IVA
₲ 26.550.923
Retención Renta
₲ 236.008.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE NUTRICION ANIMAL S.A
RUC
80056637-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-244971
Monto Contrato
₲ 5.988.708.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.983.043.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.697.828.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INMUEBLE PARA BASE OPERATIVA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas