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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 44.682.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.409.523
IVA
₲ 4.062.000
Retención DNCP
₲ 155.981
Retención IVA
₲ 1.218.600
Retención Renta
₲ 1.624.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.234.100
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240464
Monto Contrato
₲ 123.811.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.703.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.639.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441478
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento de la Aduana de Aeropuerto Guarani y Tavapy
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas