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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000423
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 116.575.200
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
16-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.749.825
IVA
₲ 10.597.747
Retención DNCP
₲ 406.953
Retención IVA
₲ 3.179.324
Retención Renta
₲ 4.239.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247516
Monto Contrato
₲ 2.993.654.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.586.558.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.051.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440967
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas