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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
16893578
Monto de la Factura
₲ 396.884.786
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.896.620
IVA
₲ 36.080.435
Retención DNCP
₲ 1.385.489
Retención IVA
₲ 10.824.131
Retención Renta
₲ 14.432.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248059
Monto Contrato
₲ 710.789.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.169.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.455.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441890
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA PARA EQUIPOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE INTERNET REDUNDANTE PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios