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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Nro. de Timbrado
17239374
Monto de la Factura
₲ 54.465.433
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.761.783
IVA
₲ 4.951.403
Retención DNCP
₲ 190.134
Retención IVA
₲ 1.485.421
Retención Renta
₲ 1.980.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240459
Monto Contrato
₲ 1.123.507.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.123.046.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.752.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas