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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 363.728.991
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.808.969
IVA
₲ 33.066.272
Retención DNCP
₲ 1.269.745
Retención IVA
₲ 9.919.882
Retención Renta
₲ 13.226.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.186.450
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-240558
Monto Contrato
₲ 541.769.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.926.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.742.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441613
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO MARISCAL ESTIGARRIBIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas