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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Nro. de Timbrado
15622440
Monto de la Factura
₲ 474.500.000
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.234.000
IVA
₲ 43.136.364
Retención DNCP
₲ 1.656.436
Retención IVA
₲ 12.940.909
Retención Renta
₲ 17.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Isa Paraguay S.A.
RUC
80094652-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-241412
Monto Contrato
₲ 1.513.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.511.989.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.404.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441904
Nombre de la Licitación
SERV. DE EXTENSIÓN GARANTÍA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES-ACI FIREPOWER; IBM DATAPOWER GATEWAY X2 APPLIANCE; STORAGE HITACHI, HARDWARE, SOFTWARE IBM DATAPOWER; EQUIPO MONITOREO FIBRA, RENOV. DE LICENCIAS DE PORTAL, UNIFICACIÓN PORTALES DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios