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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018102
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.800.000
IVA
₲ 81.818.182
Retención DNCP
₲ 3.141.818
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 32.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-238857
Monto Contrato
₲ 11.770.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.937.319.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.269.672.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437796
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios