- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010463
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 14.175.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.223.470
IVA
₲ 1.288.636
Retención DNCP
₲ 49.484
Retención IVA
₲ 386.591
Retención Renta
₲ 515.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.515.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.920.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas