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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010547
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 2.925.000
Nro. de Orden de Pago
540
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.728.652
IVA
₲ 265.909
Retención DNCP
₲ 10.211
Retención IVA
₲ 79.773
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.195.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.682.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas