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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010473
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 54.720.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
07-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.046.795
IVA
₲ 4.974.545
Retención DNCP
₲ 191.023
Retención IVA
₲ 1.492.364
Retención Renta
₲ 1.989.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-247662
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.515.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.920.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas