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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Nro. de Timbrado
17764550
Monto de la Factura
₲ 4.144.400
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.866.198
IVA
₲ 376.764
Retención DNCP
₲ 14.468
Retención IVA
₲ 113.029
Retención Renta
₲ 150.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-242634
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.294.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.756.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451354
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas