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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039555
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 116.000.000
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.111.999
IVA
₲ 10.545.455
Retención DNCP
₲ 404.946
Retención IVA
₲ 3.163.637
Retención Renta
₲ 4.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243693
Monto Contrato
₲ 278.395.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.571.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.826.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas