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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005712
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 171.989.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.293.748
IVA
₲ 15.635.364
Retención DNCP
₲ 600.398
Retención IVA
₲ 4.690.609
Retención Renta
₲ 6.254.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248157
Monto Contrato
₲ 171.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.838.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.293.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441398
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles, Electrodomesticos, Maquinarias y Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas