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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007192
Nro. de Timbrado
18199808
Monto de la Factura
₲ 12.050.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.241.115
IVA
₲ 1.095.455
Retención DNCP
₲ 42.066
Retención IVA
₲ 328.637
Retención Renta
₲ 438.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248261
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.162.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.837.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442603
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios