- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001021
Nro. de Timbrado
17158454
Monto de la Factura
₲ 1.041.120.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.323.840
IVA
₲ 94.647.273
Retención DNCP
₲ 3.634.455
Retención IVA
₲ 28.394.182
Retención Renta
₲ 37.858.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
GGA_DAF N° 02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-238073
Monto Contrato
₲ 1.041.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.211.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.323.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas