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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000649
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 994.000.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.275.492
IVA
₲ 90.363.636
Retención DNCP
₲ 3.469.963
Retención IVA
₲ 27.109.091
Retención Renta
₲ 36.145.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-246478
Monto Contrato
₲ 53.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.398.225.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.608.162.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios