- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Nro. de Timbrado
17038144
Monto de la Factura
₲ 405.000.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.460.000
IVA
₲ 11.045.455
Retención DNCP
₲ 1.413.818
Retención IVA
₲ 14.727.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-241413
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.601.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.460.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441904
Nombre de la Licitación
SERV. DE EXTENSIÓN GARANTÍA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES-ACI FIREPOWER; IBM DATAPOWER GATEWAY X2 APPLIANCE; STORAGE HITACHI, HARDWARE, SOFTWARE IBM DATAPOWER; EQUIPO MONITOREO FIBRA, RENOV. DE LICENCIAS DE PORTAL, UNIFICACIÓN PORTALES DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios