- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003755
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 857.152.085
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.872.998
IVA
₲ 77.922.917
Retención DNCP
₲ 2.993.365
Retención IVA
₲ 23.360.182
Retención Renta
₲ 31.177.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-245717
Monto Contrato
₲ 2.260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.691.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.834.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA TALLER DE LA D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas