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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005141
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 35.649.900
Nro. de Orden de Pago
424
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.256.819
IVA
₲ 3.240.900
Retención DNCP
₲ 124.451
Retención IVA
₲ 972.270
Retención Renta
₲ 1.296.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-245717
Monto Contrato
₲ 2.260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.691.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.834.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA TALLER DE LA D N I T
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas