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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000311
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 386.972.524
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.658.392
IVA
₲ 35.179.320
Retención DNCP
₲ 1.350.886
Retención IVA
₲ 10.553.796
Retención Renta
₲ 14.071.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-243927
Monto Contrato
₲ 3.013.972.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.011.342.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.809.022.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441942
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SERVIDORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios