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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003858
Nro. de Timbrado
18413327
Monto de la Factura
₲ 38.872.332
Nro. de Orden de Pago
3013
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.673.651
IVA
₲ 3.533.848
Retención DNCP
₲ 138.526
Retención IVA
₲ 1.060.155
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-25-259585
Monto Contrato
₲ 579.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.531.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.052.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468732
Nombre de la Licitación
LPN N° 02-2025 REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay