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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
18095877
Monto de la Factura
₲ 346.619.088
Nro. de Orden de Pago
2679
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.930.616
IVA
₲ 31.510.826
Retención DNCP
₲ 1.235.224
Retención IVA
₲ 9.453.248
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-25-260472
Monto Contrato
₲ 3.442.687.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.166.171.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.068.507.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474612
Nombre de la Licitación
LPN N° 5 REPARACIÓN COMPLETA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE AULAS MODELOS EN EL ALTO PARAGUAY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay