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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003041
Nro. de Timbrado
11597126
Monto de la Factura
₲ 355.977.600
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.462.616
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.395.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.119.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-118974
Monto Contrato
₲ 355.977.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.977.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.462.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301256
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2016 "ADQUISICIÓN DE TEXTOS Y EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion