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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Nro. de Timbrado
11825894
Monto de la Factura
₲ 243.453.325
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.519.686
IVA
₲ 22.132.120
Retención DNCP
₲ 867.579
Retención IVA
₲ 6.639.636
Retención Renta
₲ 4.426.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-16-123465
Monto Contrato
₲ 947.999.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.273.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.036.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296505
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PARQUES INFANTILES Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais